Bijlage VII Sociaal Domein
Bijgestelde | |||
Begroting | Realisatie | ||
2018 | 2018 | ||
Wmo begeleiding | |||
Zorg in natura | € 1.375.000 | € 1.511.024 | |
PGB's | € 233.500 | € 158.571 | |
Overig: | € 487.500 | € 473.798 | |
- Mantelzorg | |||
- Inloop GGZ | |||
- Subsidie e.d. | |||
Integratieuitkering AWBZ/WMO | € -3.956.364 | € -3.956.364 | |
Onttrokken aan reserve SD | € -47.392 | ||
€ -1.860.364 | € -1.860.364 | ||
Jeugdhulp | |||
Zorg in natura | € 4.114.186 | € 5.056.936 | |
PGB's | € 167.500 | € 66.482 | |
Overig: | € 650.000 | € 452.152 | |
- GGZ vrijgevestigd | |||
- Jeugdzorg plus | |||
- LTA's | |||
- Gedwongen kader | |||
Innovatie | € 200.000 | € 131.010 | |
Integratieuitkering Jeugd | € -4.839.894 | € -4.839.894 | |
Onttrokken aan reserve SD | € -574.988 | ||
€ 291.792 | € 291.697 | ||
Participatie | |||
Sociale werkvoorziening | € 5.594.610 | € 5.307.773 | |
Trajecten | € 321.531 | € 89.495 | |
Integratieuitkering Participatie | € -3.701.071 | € -3.714.313 | |
Naar reserve SD | € 532.114 | ||
€ 2.215.070 | € 2.215.070 | ||
Uitvoeringskosten | |||
Kosten personeel en inhuur | € 544.000 | € 526.550 | |
Samenwerking | € 161.000 | € 130.947 | |
Naar reserve SD | € 47.504 | ||
€ 705.000 | € 705.000 | ||
Wmo overig | |||
HH Zin | € 1.550.100 | € 1.330.140 | |
HH PGB | € 166.500 | € 128.822 | |
Overig: | € 961.331 | € 867.889 | |
- Wonen | |||
- Individueel vervoer | |||
- Collectief vervoer | |||
- Diverse subsidies | |||
HHT Toelage | € 189.347 | € 190.970 | |
Eigen bijdrage Wmo | € -425.000 | € -337.916 | |
Integratieuitkering Wmo-oud | € -2.468.562 | € -2.492.701 | |
Naar reserve 3D | € 286.512 | ||
€ -26.284 | € -26.284 | ||
Sociale Zaken | |||
Participatiewet | € 4.032.000 | € 3.809.188 | |
Baten participatiewet | € -4.867.530 | € -5.017.717 | |
Bbz | € 208.011 | € 129.432 | |
Baten Bbz | € -120.000 | € -64.129 | |
IOAW | € 420.000 | € 381.004 | |
IOAZ | € 37.270 | € 45.747 | |
Bijzondere bijstand | € 334.700 | € 314.575 | |
Schuldhulpverlening | € 15.107 | € 13.901 | |
Huisvesting/intergratie statushouders | € 90.574 | € 88.999 | |
Naar reserve 3D | € 449.133 | ||
€ 150.132 | € 150.132 | ||
Welzijn | |||
Algemeen maatschappelijk werk | € 206.910 | € 201.023 | |
Wijk- en buurtopbouw | € 191.600 | € 180.680 | |
Nog te besteden per 8/8 2018 | € 16.807 | ||
€ 398.510 | € 398.510 | ||
Totale afrekening begroting vs realisatie | |||
Wmo begeleiding | -47.392 | ||
Jeugd | -574.988 | ||
Participatie | 532.114 | ||
Uitvoeringskosten | 47.504 | ||
Wmo overig | 286.512 | ||
Sociale Zaken | 449.133 | ||
Welzijn | 16.807 | ||
Totaal afrekening SD | 709.689 | ||