Overzicht baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Samenleving sociale vitale kernen | 20.871 | 1.159 | -19.712 | 20.609 | 1.137 | -19.472 | 20.505 | 1.120 | -19.385 |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 13.751 | 7.141 | -6.611 | 14.410 | 7.695 | -6.715 | 13.839 | 7.311 | -6.528 |
Bereikbare en bedrijvige gemeente | 12.390 | 5.590 | -6.800 | 13.295 | 5.572 | -7.722 | 12.103 | 4.809 | -7.295 |
Dienstverlenende gemeente | 1.701 | 753 | -948 | 1.721 | 748 | -973 | 1.624 | 803 | -821 |
Trots en bewust van haar eigen kwaliteit | 1.855 | 179 | -1.676 | 1.702 | 77 | -1.625 | 1.429 | 77 | -1.351 |
Algemene dekkingsmiddelen | 325 | 42.847 | 42.522 | 356 | 42.320 | 41.963 | 1.262 | 41.670 | 40.408 |
Lokale heffingen | 0 | 6.144 | 6.144 | 0 | 5.643 | 5.643 | 0 | 5.615 | 5.615 |
Algemene uitkeringen | 0 | 34.392 | 34.392 | 0 | 34.357 | 34.357 | 0 | 34.155 | 34.155 |
Dividend | 20 | 367 | 347 | 20 | 368 | 348 | 20 | 340 | 320 |
Saldo financieringsfunctie | 106 | 501 | 395 | 116 | 509 | 393 | 239 | 239 | 0 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 199 | 1.442 | 1.243 | 220 | 1.442 | 1.222 | 1.003 | 1.320 | 317 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -25 | 134 | 0 | -134 |
Overhead | 7.793 | 312 | -7.481 | 8.056 | 190 | -7.866 | 7.205 | 33 | -7.172 |
Saldo van baten en lasten | 58.687 | 57.981 | -706 | 60.174 | 57.739 | -2.435 | 58.101 | 55.822 | -2.279 |
Toevoeging/onttrekking reserves | |||||||||
Samenleving sociale vitale kernen | 4.289 | 3.679 | -610 | 3.579 | 3.754 | 175 | 1.866 | 2.998 | 1.131 |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 3.516 | 868 | -2.649 | 3.539 | 933 | -2.606 | 155 | 345 | 189 |
Bereikbare en bedrijvige gemeente | 0 | 44 | 44 | 0 | 50 | 50 | 0 | 75 | 75 |
Dienstverlenende gemeente | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.683 | 6.572 | 4.889 | 1.955 | 6.928 | 4.973 | 48 | 886 | 838 |
Saldo mutaties reserves | 9.488 | 11.238 | 1.750 | 9.073 | 11.741 | 2.668 | 2.070 | 4.379 | 2.309 |
Gerealiseerd resultaat | 68.175 | 69.219 | 1.044 | 69.247 | 69.480 | 233 | 60.171 | 60.201 | 31 |