Jaarrekening 2018

Paragrafen

Gebouwen en overige accommodaties

Koelmachine gemeentehuis
In februari 2018 is de koelmachine van het gemeentehuis onherstelbaar defect gegaan.  In het kader van verduurzaming zijn de opties voor het plaatsen van een warmtepomp i.p.v. een koelmachine in kaart gebracht. De investering voor een nieuwe koelmachine bedroeg € 46.000, voor een nieuwe warmtepomp bedroeg de investering € 73.250. Door te kiezen voor een warmtepomp wordt een gasreductie van ca. 15% voorzien. De extra investering van € 27.250 in een warmtepomp wordt op deze wijze binnen 15 jaar terugverdiend.

Binnenklimaat gemeentehuis
In april 2018 naar aanleiding van een nulmeting vastgesteld dat het gemeentehuis niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet ten aanzien van de brandveiligheid en luchtverversing. Voor herstel van de aangetroffen mankementen is een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld. (Raadsbesluit 5 juli 2018). Direct na het Raadsbesluit is gestart met de herstelwerkzaamheden. Vanwege de omvang van de herstelwerkzaamheden zijn deze niet in 2018 afgerond.  Derhalve is het restantbudget van € 149.500 doorgeschoven naar 2019.

Beheer accommodaties
Bij het Maaslandcentrum te Elsloo zijn we geconfronteerd met niet geplande reparaties volgend uit wettelijke keuringen van de installaties. Dit heeft geresulteerd in onvoorziene uitgaven van € 25.000. Vanwege aanhoudende stankproblemen is er een inspectie en analyse van het rioolstelsel uitgevoerd. Naast veel aangetroffen gebreken in het rioolstelsel is geadviseerd een ontluchting met geurfilters aan te brengen op de drie uitgaande rioleringen. De totale kosten voor herstel van het stankprobleem bedroegen € 42.000.

Groot sporttechnisch onderhoud
Na periodieke inspecties is een groot deel van de materialen die op basis van de onderhoudsplanning op de nominatie stonden om vervangen te worden, niet vervangen omdat de materialen langer mee gaan. Hierdoor zijn de werkelijke kosten voor het groot sporttechnisch onderhoud in 2018 aanzienlijk lager dan begroot.       

Gebouwen en overige accommodaties

 Directe lasten onderhoud gebouwen

Rek.

Rek.

Begr.

Rek.

 (x € 1.000)

2016

2017

2018

2018

Onderhoudsbudget exploitatie:

Bouwkundig onderhoud (BOP

354

428

285

307

Sporttechnisch onderhoud (SOP)

91

71

73

81

Ten laste van voorziening:

Groot onderhoud accommodaties
Groot sporttechnisch onderhoud
Groot onderhoud gemeenschapshuizen

385
16
-

168
18
17

323
103
4

169
14
5

Totaal exploitatie + voorziening

846

702

788

576

ga terug