Toelichting exploitatie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 |
Lasten | 13.751 | 14.410 | 13.839 |
Baten | 7.141 | 7.695 | 7.311 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -6.611 | -6.715 | -6.528 |
Toevoeging reserves | 3.516 | 3.539 | 155 |
Onttrekking reserves | 868 | 933 | 345 |
Gerealiseerd resultaat | -9.259 | -9.321 | -6.339 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Wegen | |
eindafrekening BDU-subsidie 2016-2017 brug Berg aan de Maas | -27 |
meeerkosten beheer en onderhoud wegen | -26 |
Gronden | |
hogere verkoopopbrengst gronden | 31 |
Milieu | |
eindafrekening regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg RUD | 54 |
Riool | |
lagere lasten voor onderhoud, calamiteitenbestrijding en afkoppelen riolen | 167 |
hogere opbrenst rioolheffing | 20 |
lagere beschikking over rioolvoorzeining | -199 |
Afval | |
lagere onttrekking egalisatiereserve afval | -65 |
hogere opbrengsten afvalstoffenheffing | 18 |
lagere netto lasten afvalinzameling- en verwerking | 13 |
lagere lasten zwerfvuil | 36 |
Lagere kosten beleid en beheer | 20 |
hogere netto lasten milieupark | -32 |