Toelichting exploitatie Algemene dekkingsmiddelen
Inleiding
In deze paragraaf worden verschillen tussen baten en lasten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de programma's. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 |
Lokale heffingen | 6.144 | 5.643 | 5.615 |
Algemene uitkeringen | 34.392 | 34.357 | 34.155 |
Dividend | 347 | 348 | 320 |
Saldo financieringsfunctie | 395 | 393 | 0 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.243 | 1.222 | 317 |
Onvoorzien | 0 | -25 | -134 |
Totaal | 42.522 | 41.938 | 40.274 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Lokale heffingen | |
Hogere opbrengsten lokale heffingen op basis van bijstelling prognoses BsGW over de jaren 2014-2018 | 501 |
Onvoorzien | |
Na bijstelling in de slotwijziging 2018 resteerde in de stelpost onvoorzien een bedrag van € 25.000 | 25 |
Personele kosten | |
Op het beschikbare inhuurbudget tijdelijk personeel en binnen de loonkosten van de vaste medewerkers is sprake van een (eenmalig) positief saldo | 252 |
Inkomensoverdrachten | |
Van overheidinstanties ontvangen inkomensoverdrachten inzake personele kosten. | 40 |
Voorzieningen | |
Vrijval als gevolg van actualisatie van de voorziening boventallige medewerkers | 54 |
Algemene uitkering | |
Dit betreft het effect van de decembercirulaire. Dit effect is pas in december bekend geworden. | 35 |