Toelichting exploitatie Bereikbare en bedrijvige gemeente
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 |
Lasten | 12.390 | 13.295 | 12.103 |
Baten | 5.590 | 5.572 | 4.809 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -6.800 | -7.722 | -7.295 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 44 | 50 | 75 |
Gerealiseerd resultaat | -6.756 | -7.672 | -7.220 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Participatiewet | |
Er waren in 2018 minder lasten aan bijstandsuitkeringen dan was begroot. Dit is budgettair neutraal, omdat dit wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein. | 412 |
Sociale werkvoorziening | |
Conform de jaarrekening van de Vixia GR ontvangen wij het positief rekeningresultaat terug volgens de verdeelsleutel. Dit wordt ook verrekend met de reserve Sociaal Domein. | 248 |
Trajecten PW | |
Er is in 2018 minder ingezet op doelmatigheid dan was begroot. Hierdoor resteren er middelen. Dit is budgettair neutraal, omdat dit verrekend wordt met de reserve Sociaal Domein. | 232 |